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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	DIARIAS	52,73	1.581,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	DIARIAS	1.581,90
06/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 02/01/2025 em Porto Alegre.		52,73
07/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 06/01/2024 em Porto Alegre Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 07/01/2024 em Porto Alegre		105,46
07/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 02/01/2025 em Porto Alegre.			52,73
07/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 06/01/2024 em Porto Alegre Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 07/01/2024 em Porto Alegre			105,46
09/01/2025	Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio, no dia 09/01/2025 em Montenegro		52,73
09/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio, no dia 09/01/2025 em Montenegro			52,73
14/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 13/01/2025 em Porto Alegre Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 14/01/2025 em Porto Alegre		105,46
15/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 15/01/25 em Porto Alegre		52,73
15/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 13/01/2025 em Porto Alegre Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 14/01/2025 em Porto Alegre			105,46
17/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 16/01/2025 em Porto Alegre		1.212,79
17/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 16/01/2025 em Porto Alegre		52,73
17/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 15/01/25 em Porto Alegre			52,73
17/01/2025	liquidaçao incorreta		-1.212,79
20/01/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 20/01/2025 em Santa Cruz		52,73
20/01/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 16/01/2025 em Porto Alegre			52,73
TOTAL		1.581,90	474,57	421,84
SALDO A PAGAR				1.160,06