Nome do Credor: CRISTIANO ANDRE S MEDEIROS E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2018
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO.
1.080,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO.
1.080,00
14/07/2025
Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1230;
1.080,00
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1230;
1.043,60
21/07/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2018/2025
36,40
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
