| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ANDRE S MEDEIROS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2018 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO. | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO. | 1.080,00 | ||
| 14/07/2025 | Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1230; | 1.080,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação referente ao serviço de guincho de duas vans para Lajeado na Inspeção do INMETRO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1230; | 1.043,60 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2018/2025 | 36,40 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/07/2025 | 36,40 | 3708/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,40 |
