| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2028 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TUBO | 3,00 | 18,00 |
| 6.00 | JOELHO | 0,60 | 3,60 |
| 4.00 | TEE SOLDAVEL Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval. | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | TUBO JOELHO TEE SOLDAVEL Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval. | 27,60 | ||
| 24/03/2025 | Aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval, solicitado pelo Gabinete Conforme Nota Fiscal Nº 1/60612; | 27,60 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval, solicitado pelo Gabinete Conforme Nota Fiscal Nº 1/60612; | 27,27 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2028/2025 | 0,33 | ||
| TOTAL | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2025 | 0,33 | 1337/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,33 |
