Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TUBO |
3,00 |
18,00 |
| 6.00 |
JOELHO |
0,60 |
3,60 |
| 4.00 |
TEE SOLDAVEL
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval. |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
TUBO JOELHO TEE SOLDAVEL
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval. |
27,60 |
|
|
| 24/03/2025 |
Aquisição de materiais adquiridos para o Carnaval, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60612; |
|
27,60 |
|
| TOTAL |
27,60 |
27,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/03/2025 |
0,33 |
1337/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,33 |
|
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