| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampo 106/6 | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampeador 106 | 109,90 | 109,90 |
| 50.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Cinta Lacre 7,6 x 400mm preta | 0,95 | 47,50 |
| 2.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Tela Tapume 1,20 x 50m laranja Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. | 99,90 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampo 106/6 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampeador 106 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Cinta Lacre 7,6 x 400mm preta MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Tela Tapume 1,20 x 50m laranja Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. | 375,10 | ||
| 24/03/2025 | Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, solicitado pelo Gabinete Conforme Nota Fiscal Nº 1/60611; | 375,10 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, solicitado pelo Gabinete Conforme Nota Fiscal Nº 1/60611; | 370,60 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2025 | 4,50 | ||
| TOTAL | 375,10 | 375,10 | 375,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2025 | 4,50 | 1359/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,50 |
