Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2029
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampo 106/6
17,90
17,90
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampeador 106
109,90
109,90
50.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Cinta Lacre 7,6 x 400mm preta
0,95
47,50
2.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Tela Tapume 1,20 x 50m laranja
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim.
99,90
199,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampo 106/6 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Grampeador 106 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Cinta Lacre 7,6 x 400mm preta MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Tela Tapume 1,20 x 50m laranja
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim.
375,10
24/03/2025
Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60611;
375,10
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60611;
370,60
28/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2025
4,50
TOTAL
375,10
375,10
375,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
