Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2030 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CINTA LACRE |
1,30 |
130,00 |
| 8.00 |
CINTA LACRE |
3,90 |
31,20 |
| 1.00 |
CARRINHO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval. |
399,90 |
399,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
CINTA LACRE CINTA LACRE CARRINHO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o Carnaval. |
561,10 |
|
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| 24/03/2025 |
Aquisição de materiais para o Carnaval, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60610; |
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561,10 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para o Carnaval, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60610; |
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554,37 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2030/2025 |
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6,73 |
| TOTAL |
561,10 |
561,10 |
561,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/03/2025 |
6,73 |
1342/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,73 |
|
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