Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2032 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
cadeados 35mm - Cadeado 35mm
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. |
24,90 |
74,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
cadeados 35mm - Cadeado 35mm
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. |
74,70 |
|
|
| TOTAL |
74,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
74,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
