| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR JOSE DA SILVA 68726279053 |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Conserto do ar condicionado Gol IXJ 2593 Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para o gol placa IXJ 2593. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SERVIÇO - Conserto do ar condicionado Gol IXJ 2593 Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para o gol placa IXJ 2593. | 800,00 | ||
| 24/03/2025 | Serviço de conserto para o gol placa IXJ 2593. Conforme Nota Fiscal Nº E/72; | 800,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2025 Adair Jose da Silva 68726279053 - 2007621 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
