Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADAIR JOSE DA SILVA 68726279053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - Conserto do ar condicionado Gol IXJ 2593
Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para o gol placa IXJ 2593. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
SERVIÇO - Conserto do ar condicionado Gol IXJ 2593
Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para o gol placa IXJ 2593. |
800,00 |
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| 24/03/2025 |
Serviço de conserto para o gol placa IXJ 2593.
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; |
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800,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2025
Adair Jose da Silva 68726279053 - 2007621 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
