| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviço de Aluguel de Ambulância com motorista Finalidade: Solicitação de serviço de aluguel de ambulância para cobertura de evento referente ao contrato 023/24. | 2.850,00 | 14.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Serviço de Aluguel de Ambulância com motorista Finalidade: Solicitação de serviço de aluguel de ambulância para cobertura de evento referente ao contrato 023/24. | 14.250,00 | ||
| 31/03/2025 | Serviço de aluguel de ambulância para cobertura de evento referente ao contrato 023/24, solicitado pelo Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal Nº E/3852; | 14.250,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de aluguel de ambulância para cobertura de evento referente ao contrato 023/24, solicitado pelo Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal Nº E/3852; | 13.614,45 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2043/2025 | 635,55 | ||
| TOTAL | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2025 | 635,55 | 1494/2025 | Lançada |
| TOTAL | 635,55 |
