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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L S DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2069 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.60 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais de materiais para a maunutenção e conservação das Escolas : EMEI Vó Laura, Bairro Colonia Vinte e EMEI São José - Casa Populares-n/c 18,00 316,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais de materiais para a maunutenção e conservação das Escolas : EMEI Vó Laura, Bairro Colonia Vinte e EMEI São José - Casa Populares-n/c 316,80
24/03/2025 Aquisição de materiais emergenciais de materiais para a maunutenção e conservação das Escolas : EMEI Vó Laura e EMEI São José Conforme Nota Fiscal Nº 10/195; 316,80
TOTAL 316,80 316,80 0,00
SALDO A PAGAR 316,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.