Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2070
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
CABO FLEXIVEL 4mm 750v
4,20
147,00
1.00
FITA ISOLANTE energy preta 18mm x 20m worth
8,90
8,90
1.00
GRAMPO circular 8mm c/10un lg
2,90
2,90
1.00
CONECTOR pircing 10-95mm / 1,5-10mm
Finalidade: Aquisição emergencial de material elétrico para a EMEI Vó Laura, localizada na rua Orci Leite Machado, nº 400 bairro colonia 20.
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
CABO FLEXIVEL 4mm 750v FITA ISOLANTE energy preta 18mm x 20m worth GRAMPO circular 8mm c/10un lg CONECTOR pircing 10-95mm / 1,5-10mm
Finalidade: Aquisição emergencial de material elétrico para a EMEI Vó Laura, localizada na rua Orci Leite Machado, nº 400 bairro colonia 20.
169,80
24/03/2025
Aquisição emergencial de material elétrico para a EMEI Vó Laura
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60606;
169,80
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição emergencial de material elétrico para a EMEI Vó Laura
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60606;
167,76
28/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2070/2025
2,04
TOTAL
169,80
169,80
169,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
