| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO ARLA PEA 180 Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e conservação de veículos placa JAZ6F45. | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | FILTRO ARLA PEA 180 Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e conservação de veículos placa JAZ6F45. | 530,00 | ||
| 24/03/2025 | Aquisição de materiais e produtos para manutenção e conservação de veículos placa JAZ6F45. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3553; | 530,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002071/2025 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
