Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2073
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CHICOTE 2 VIAS TC102.1120
19,90
39,80
1.00
MOTOR ABRIDOR DE PORTA
690,00
690,00
1.00
MAÇANETA EXTERNA PORTA
Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e convervação de veículo placa IUN8299.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
CHICOTE 2 VIAS TC102.1120 MOTOR ABRIDOR DE PORTA MAÇANETA EXTERNA PORTA
Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e convervação de veículo placa IUN8299.
1.009,80
24/03/2025
Aquisição de materiais e produtos para manutenção e convervação de veículo placa IUN8299.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3554;
1.009,80
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002073/2025
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.009,80
TOTAL
1.009,80
1.009,80
1.009,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
