| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONE MARISA MARTINS KANENBERG |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Diárias com pernoite | 436,12 | 872,24 |
| 1.00 | Diária sem pernoite Encontro Conselhos Tutelares e Rede de atendimento, em Torres, dias 19,20 e 21/03/2025 | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Diárias com pernoite Diária sem pernoite Encontro Conselhos Tutelares e Rede de atendimento, em Torres, dias 19,20 e 21/03/2025 | 927,87 | ||
| 17/03/2025 | Diárias com pernoite Diária sem pernoite Encontro Conselhos Tutelares e Rede de atendimento, em Torres, dias 19,20 e 21/03/2025 | 927,87 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002080/2025 Ivone Marisa Martins Kanenberg - 37395 | 927,87 | ||
| TOTAL | 927,87 | 927,87 | 927,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
