Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2083
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:
DESPORTO E LAZER
Subfunção:
DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE CONSUMO - Guarda sol 1,80m.
49,90
99,80
1.00
MATERIAL DE CONSUMO - Caixa Térmica 42,0l
Finalidade: Solicitação de aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos.
299,90
299,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
MATERIAL DE CONSUMO - Guarda sol 1,80m. MATERIAL DE CONSUMO - Caixa Térmica 42,0l
Finalidade: Solicitação de aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos.
399,70
24/03/2025
Aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60617;
399,70
TOTAL
399,70
399,70
0,00
SALDO A PAGAR
399,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
