| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2083 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL DE CONSUMO - Guarda sol 1,80m. | 49,90 | 99,80 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - Caixa Térmica 42,0l Finalidade: Solicitação de aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos. | 299,90 | 299,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO - Guarda sol 1,80m. MATERIAL DE CONSUMO - Caixa Térmica 42,0l Finalidade: Solicitação de aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos. | 399,70 | ||
| 24/03/2025 | Aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos. Conforme Nota Fiscal Nº 1/60617; | 399,70 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material utilizado pela secretaria de esportes para eventos. Conforme Nota Fiscal Nº 1/60617; | 394,90 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2083/2025 | 4,80 | ||
| TOTAL | 399,70 | 399,70 | 399,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2025 | 4,80 | 1341/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,80 |
