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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RTR CLINICA DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2094 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 Sessões de Fisioterapia, destinados aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme termos e condições do edital. Finalidade: 2ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 18,00 54.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 Sessões de Fisioterapia, destinados aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme termos e condições do edital. Finalidade: 2ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 54.000,00
07/04/2025 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AOS PACIENTES REGULADOS NA SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/1486; 2.700,00
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - SESSOES DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AOS PACIENTES REGULADOS NA SEC. DE SAUDE. REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/1486; 2.573,37
11/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2094/2025 126,63
TOTAL 54.000,00 2.700,00 2.700,00
SALDO A PAGAR 51.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2025 126,63 1615/2025 Lançada
TOTAL   126,63