Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.00 |
DIARIAS |
55,63 |
4.283,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
DIARIAS |
4.283,51 |
|
|
| 27/03/2025 |
13/03/25 - LAJEADO 17/03/25 - PORTO ALEGRE 19/03/25 - ESTEIO
20/03/25 - BOM RETIRO/MONTENEGRO 21/03/25 - ENCANTADO/LAJEADO |
|
278,15 |
|
| TOTAL |
4.283,51 |
278,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.283,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
