Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DIARIAS |
52,73 |
738,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
738,22 |
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| 13/03/2025 |
22/02/25 - CANOAS |
|
55,63 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
22/02/25 - CANOAS |
|
|
55,63 |
| 27/03/2025 |
19/03/2025 - CANOAS |
|
55,63 |
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| 27/03/2025 |
17/03/2025 - LAJEADO 22/03/2025 - LAJEADO |
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111,26 |
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| 27/03/2025 |
LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO |
|
-111,26 |
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| TOTAL |
738,22 |
111,26 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
682,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
