Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E. AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade.
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. |
2,70 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade.
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. |
405,00 |
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| 26/03/2025 |
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59; |
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405,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002101/2025
E Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produtos de Limpeza - 2019589 |
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405,00 |
| TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
