| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E. AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUT |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. | 2,70 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Sabão em barra, cor amarela, 400gr, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. | 405,00 | ||
| 26/03/2025 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Escolas Municipais. Conforme Nota Fiscal Nº 1/59; | 405,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002101/2025 E Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produtos de Limpeza - 2019589 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
