Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2106
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE SMSG
1.063,00
1.063,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3ML
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE SMSG
1.063,00
28/03/2025
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE SMSG
Conforme Nota Fiscal Nº 77/231;
1.063,00
TOTAL
1.063,00
1.063,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.063,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
