Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2114
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA
4,90
4,90
2.00
ADAPTADOR
5,00
10,00
1.00
lixa
1,60
1,60
1.00
PINO
5,00
5,00
1.00
MANGUEIRA
12,90
12,90
2.00
abraçadeira
2,50
5,00
1.00
FITA
6,90
6,90
1.00
TORNEIRA
139,90
139,90
1.00
PARAFUSO
49,90
49,90
1.00
SILICONE
14,90
14,90
1.00
SIFAO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a instalação da pia e do fogão do terceiro andar.
14,95
14,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
TUBO REDUÇAO COLA ADAPTADOR LUVA LUVA lixa PINO MANGUEIRA abraçadeira FITA TORNEIRA PARAFUSO SILICONE SIFAO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a instalação da pia e do fogão do terceiro andar.
268,71
27/03/2025
Aquisição de materiais para a instalação da pia e do fogão do terceiro andar, solicitado pelo Gabinete
Conforme Nota Fiscal Nº 7/155;
268,71
TOTAL
268,71
268,71
0,00
SALDO A PAGAR
268,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
