Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
52 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
SERVICO DE SUPORTE TECNICO
Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço referente a implantação do sistema do consignet. |
86,86 |
3.040,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
SERVICO DE SUPORTE TECNICO
Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço referente a implantação do sistema do consignet. |
3.040,10 |
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| 30/07/2025 |
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONSIGNET.
Conforme Nota Fiscal Nº E/24257; |
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3.040,10 |
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| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONSIGNET.
Conforme Nota Fiscal Nº E/24257; |
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2.894,18 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2118/2025 |
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145,92 |
| TOTAL |
3.040,10 |
3.040,10 |
3.040,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/07/2025 |
145,92 |
4040/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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145,92 |
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