Nome do Credor: CONSISA VRT CONS INT VALE DO TAQUARI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2128
Data de lançamento:
20/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SERVIÇO Programa SAE
Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
5.712,96
34.277,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
SERVIÇO Programa SAE
Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
34.277,76
24/03/2025
Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
REF TAXA SAE, MARÇO/2025
Conforme Fatura Nº 5864;
5.712,96
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
REF TAXA SAE, MARÇO/2025
Conforme Fatura Nº 5864;
5.712,96
24/04/2025
Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari
REF TAXA SAE DEZEMBRO/2024; JANEIRO/2025; FEVEREIRO2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE
Conforme Fatura Nº 5229; 5552; 5651;
16.465,52
TOTAL
34.277,76
22.178,48
5.712,96
SALDO A PAGAR
28.564,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
