| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LWSA S/A |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente serviço de e-mail e hospedagem de site, mes 03/2025 | 1.217,03 | 1.217,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Referente serviço de e-mail e hospedagem de site, mes 03/2025 | 1.217,03 | ||
| 21/03/2025 | Referente serviço de e-mail e hospedagem de site, mes 03/2025 Conforme Fatura Nº 17786476; | 1.217,03 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002130/2025 LWSA S/A - 2020333 | 1.217,03 | ||
| TOTAL | 1.217,03 | 1.217,03 | 1.217,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
