| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA Cola epóxi - Cola epóxi | 65,60 | 65,60 |
| 1.00 | LIXA Lixa ferro GR80 - Lixa ferro GR80 | 5,10 | 5,10 |
| 6.00 | CORDA 19MM - 19MM | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | BRAÇO Braço para chuveiro c/ luva - Braço para chuveiro c/ luva | 7,35 | 7,35 |
| 1.00 | FITA Veda rosca - Veda rosca | 11,95 | 11,95 |
| 1.00 | torneira 1/2 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras | 3,90 | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | COLA Cola epóxi - Cola epóxi LIXA Lixa ferro GR80 - Lixa ferro GR80 CORDA 19MM - 19MM BRAÇO Braço para chuveiro c/ luva - Braço para chuveiro c/ luva FITA Veda rosca - Veda rosca torneira 1/2 Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras | 153,90 | ||
| 28/03/2025 | Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228664; | 153,90 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002158/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 153,90 | ||
| TOTAL | 153,90 | 153,90 | 153,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
