Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2158
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA Cola epóxi - Cola epóxi
65,60
65,60
1.00
LIXA Lixa ferro GR80 - Lixa ferro GR80
5,10
5,10
6.00
CORDA 19MM - 19MM
10,00
60,00
1.00
BRAÇO Braço para chuveiro c/ luva - Braço para chuveiro c/ luva
7,35
7,35
1.00
FITA Veda rosca - Veda rosca
11,95
11,95
1.00
torneira 1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras
3,90
3,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
COLA Cola epóxi - Cola epóxi LIXA Lixa ferro GR80 - Lixa ferro GR80 CORDA 19MM - 19MM BRAÇO Braço para chuveiro c/ luva - Braço para chuveiro c/ luva FITA Veda rosca - Veda rosca torneira 1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras
153,90
28/03/2025
Aquisição de materiais para manutenções na Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228664;
153,90
TOTAL
153,90
153,90
0,00
SALDO A PAGAR
153,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
