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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2160 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 abraçadeira reforçada c/ parafuso - reforçada c/ parafuso 2,50 7,50
1.00 BICO graxeira - graxeira Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rampa de lubrificação e lavagem 23,50 23,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 abraçadeira reforçada c/ parafuso - reforçada c/ parafuso BICO graxeira - graxeira Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rampa de lubrificação e lavagem 31,00
28/03/2025 Aquisição de materiais para manutenção da rampa de lubrificação e lavagem, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228661; 31,00
TOTAL 31,00 31,00 0,00
SALDO A PAGAR 31,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.