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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEDESTAL sinalização zebrado - sinalização zebrado 41,50 83,00
2.00 CONE sinalização preto e amarelo - sinalização preto e amarelo 25,90 51,80
2.00 parafuso 71,90 143,80
2.00 PORCA Finalidade: Aquisição se faz necessária para sinalizações. 10,90 21,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 PEDESTAL sinalização zebrado - sinalização zebrado CONE sinalização preto e amarelo - sinalização preto e amarelo parafuso PORCA Finalidade: Aquisição se faz necessária para sinalizações. 300,40
28/03/2025 Aquisição se faz necessária para sinalizações, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228663; 300,40
TOTAL 300,40 300,40 0,00
SALDO A PAGAR 300,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.