Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MATERIAL - COLETE
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais esportivos para a Sec. de Esporte. |
44,90 |
673,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
MATERIAL - COLETE
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais esportivos para a Sec. de Esporte. |
673,50 |
|
|
| TOTAL |
673,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
673,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
