| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MATERIAL - COLETE Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais esportivos para a Sec. de Esporte. | 44,90 | 673,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | MATERIAL - COLETE Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais esportivos para a Sec. de Esporte. | 673,50 | ||
| 05/06/2025 | Aquisição de materiais esportivos para a Sec. de Esporte. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1010; | 673,50 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002163/2025 DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 | 673,50 | ||
| TOTAL | 673,50 | 673,50 | 673,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
