Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THOMAS CHAPEACAO E PINTURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - Franquia Veículo
Finalidade: Solicitação referente a Franquia do veículo GOL IXJ0695. Solicitado pelo Gabinete. |
834,26 |
834,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
SERVIÇO - Franquia Veículo
Finalidade: Solicitação referente a Franquia do veículo GOL IXJ0695. Solicitado pelo Gabinete. |
834,26 |
|
|
| TOTAL |
834,26 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
834,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
