| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THOMAS CHAPEACAO E PINTURA |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Franquia Veículo Finalidade: Solicitação referente a Franquia do veículo GOL IXJ0695. Solicitado pelo Gabinete. | 834,26 | 834,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | SERVIÇO - Franquia Veículo Finalidade: Solicitação referente a Franquia do veículo GOL IXJ0695. Solicitado pelo Gabinete. | 834,26 | ||
| 06/05/2025 | Serviço referente a franquia do veículo GOL IXJ0695, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/616; | 834,26 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002168/2025 Thomas Chapeacao e Pintura - 11760 | 834,26 | ||
| TOTAL | 834,26 | 834,26 | 834,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
