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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 55 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50000.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ou ENFERMEIRO. Finalidade: RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II 4,50 225.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ou ENFERMEIRO. Finalidade: RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II 225.000,00
28/03/2025 RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II, REF 02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/3853; 53.773,50
TOTAL 225.000,00 53.773,50 0,00
SALDO A PAGAR 225.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/03/2025 3.964,83 1470/2025 A Lançar
TOTAL   3.964,83