Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM ou ENFERMEIRO.
Finalidade: RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II |
225.000,00 |
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| 28/03/2025 |
RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II, REF 02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/3853; |
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53.773,50 |
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| 03/04/2025 |
CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II,
REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/3862; |
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100.669,50 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II, REF 02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/3853; |
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49.808,67 |
| 09/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2169/2025 |
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3.964,83 |
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 113/2024 - DISPENSA 055/2024 - EMERGENCIAL SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - ADITIVO II,
REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº E/3862; |
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96.159,51 |
| 11/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2169/2025 |
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4.509,99 |
| TOTAL |
225.000,00 |
154.443,00 |
154.443,00 |
| SALDO A PAGAR |
70.557,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
