| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE SANTOS LABRES |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO COM PERNOITE, NOS DIAS 25/03/2025 A 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ | 872,21 | 1.744,42 |
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA PARA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE, NO DIA 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ CONFORME MEMORANDO Nº 125/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 436,12 | 436,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO COM PERNOITE, NOS DIAS 25/03/2025 A 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ REFERENTE UMA DIARIA PARA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE, NO DIA 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ CONFORME MEMORANDO Nº 125/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 2.180,54 | ||
| 21/03/2025 | REFERENTE DUAS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO COM PERNOITE, NOS DIAS 25/03/2025 A 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ REFERENTE UMA DIARIA PARA FORA DO ESTADO SEM PERNOITE, NO DIA 27/03/2025 - ONDE PARTICIPARÁ DA EXPOCURITIBA EM CURITIBA/PARANÁ CONFORME MEMORANDO Nº 125/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE | 2.180,54 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002171/2025 Henrique Santos Labres - 22605 | 2.180,54 | ||
| TOTAL | 2.180,54 | 2.180,54 | 2.180,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
