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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTADORA MEDEIROS E CASTRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICO Finalidade: RENOVAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 043/2019, ORIGINÁRIO DA CONCORRENCIA Nº 005/20218, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº 228/2025, PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA NO CASO DE CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 153.341,19 153.341,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 SERVICO Finalidade: RENOVAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 043/2019, ORIGINÁRIO DA CONCORRENCIA Nº 005/20218, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº 228/2025, PELO PRAZO DE ATÉ 12 MESES, COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA NO CASO DE CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 153.341,19
TOTAL 153.341,19 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 153.341,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.