| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | IMPRESSÃO - Impressão de 1000 folders para divulgação de espaço às empresas. Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviço de 1000 folders. | 0,79 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | IMPRESSÃO - Impressão de 1000 folders para divulgação de espaço às empresas. Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviço de 1000 folders. | 790,00 | ||
| 03/04/2025 | Serviço de impressão de 1000 folders para divulgação de espaço às empresas. Conforme Nota Fiscal Nº E/756; | 790,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de impressão de 1000 folders para divulgação de espaço às empresas. Conforme Nota Fiscal Nº E/756; | 764,72 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2181/2025 | 15,80 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2181/2025 | 9,48 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/04/2025 | 15,80 | 1546/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/04/2025 | 9,48 | 1546/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,28 |
