Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS LONAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Defesa Civil para Destelhamento de Residênciais. |
1,38 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a Defesa Civil para Destelhamento de Residênciais. |
1.380,00 |
|
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| 11/04/2025 |
Aquisição de materiais para a Defesa Civil usado ao Destelhamento de Residênciais.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/49764; |
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1.380,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002182/2025
Casa das Lonas LTDA - 2019595 |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
