| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Manutenção de tubulação de água e esgoto do 3º andar. Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção. | 648,00 | 648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | SERVIÇO - Manutenção de tubulação de água e esgoto do 3º andar. Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção. | 648,00 | ||
| 07/04/2025 | Serviço de mão de obra para manutenção de tubulação de agua e esgoto do 3º andar da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal Nº E/217; | 648,00 | ||
| 12/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para manutenção de tubulação de agua e esgoto do 3º andar da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal Nº E/217; | 634,98 | ||
| 12/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2183/2025 | 13,02 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/04/2025 | 13,02 | 1684/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,02 |
