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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2183 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - Manutenção de tubulação de água e esgoto do 3º andar. Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção. 648,00 648,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 SERVIÇO - Manutenção de tubulação de água e esgoto do 3º andar. Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção. 648,00
07/04/2025 Serviço de mão de obra para manutenção de tubulação de agua e esgoto do 3º andar da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal Nº E/217; 648,00
12/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para manutenção de tubulação de agua e esgoto do 3º andar da Prefeitura. Conforme Nota Fiscal Nº E/217; 634,98
12/04/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2183/2025 13,02
TOTAL 648,00 648,00 648,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/04/2025 13,02 1684/2025 Lançada
TOTAL   13,02