| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | impressão colorida impressão colorida Confecção de 02 kits completo de adesivos para carro da prefeitura, cada kit composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identifocação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. - impressão colorida Confecção de 02 kits completo de adesivos para carro da prefeitura, cada kit composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identifocação do frots, e 01 adesivo - como estou diri | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | impressão colorida impressão colorida Confecção de 02 kits completo de adesivos para carro da prefeitura, cada kit composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identifocação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. - impressão colorida Confecção de 02 kits completo de adesivos para carro da prefeitura, cada kit composto por 02 adesivos de porta - logo da prefeitura e da secretaria, 03 numeros de identifocação do frots, e 01 adesivo - como estou dirigindo. Finalidade: 02 kits de adesivos para os microonibus novos da secretaria de saúde. | 420,00 | ||
| 03/04/2025 | Aquisição de 02 kits de adesivos para os microonibus novos da secretaria de saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 890/59864396; | 420,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002184/2025 EDER FELTEN DA SILVA LTDA - 2009404 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
