| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo. | 1.018,00 | 1.018,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo. | 1.018,00 | ||
| 25/03/2025 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo. Conforme Fatura Nº 30070674; | 1.018,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002197/2025 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 | 1.018,00 | ||
| TOTAL | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
