Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2197
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto / Atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
1.018,00
1.018,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
1.018,00
25/03/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
Conforme Fatura Nº 30070674;
1.018,00
TOTAL
1.018,00
1.018,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.018,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
