Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2198
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
80.659,63
80.659,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
80.659,63
25/03/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
Conforme Fatura Nº 30071417;
80.659,63
TOTAL
80.659,63
80.659,63
0,00
SALDO A PAGAR
80.659,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
