| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLECI GOETHEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DIARIAS | 52,73 | 263,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | DIARIAS | 263,65 | ||
| 13/02/2025 | 29/01/25 - LAJEADO 08/02/25 - VENANCIO | 111,26 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDAÇAO EM CREDOR INCORRETO | -111,26 | ||
| 14/04/2025 | saldo de empenho utilizado para outras diarias | -41,13 | ||
| TOTAL | 222,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,52 | |||
