| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim e Praça do Fórum, conforme ATA de Rregistro Nº 003/2025. | 26,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim e Praça do Fórum, conforme ATA de Rregistro Nº 003/2025. | 6.500,00 | ||
| 23/04/2025 | Contratação de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim e Praça do Fórum, conforme ATA de Registro Nº 003/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/222; | 6.500,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim e Praça do Fórum, conforme ATA de Registro Nº 003/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/222; | 6.369,35 | ||
| 28/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2202/2025 | 130,65 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/04/2025 | 130,65 | 1827/2025 | Lançada |
| TOTAL | 130,65 |
