| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2203 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 0,00 | 607,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 607,20 | ||
| 25/03/2025 | Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 607,20 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB | 91,08 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2203/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,12 | ||
| TOTAL | 607,20 | 607,20 | 607,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/03/2025 | 91,08 | Lançada | |
| TOTAL | 91,08 |
