| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 | 0,00 | 1.140,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 | 1.140,57 | ||
| 25/03/2025 | Referente folha de pagaento mês 03 | 1.140,57 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS | 224,11 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS | 796,78 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 2219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,68 | ||
| TOTAL | 1.140,57 | 1.140,57 | 1.140,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/03/2025 | 224,11 | Lançada | |
| BANRISUL C/CONSIGNACOES | 25/03/2025 | 796,78 | Lançada | |
| TOTAL | 1.020,89 |
