Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
225 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS.
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2025 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS.
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
5.000,00 |
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10/01/2025 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS PUBLICOS, MES 12/2024, UN. CONSUMIDORA Nº 15472 |
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394,73 |
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TOTAL |
5.000,00 |
394,73 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.