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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 227 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 13.000,00 13.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 13.000,00
10/01/2025 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, UN. CONSUMIDORA 75983 1.333,74
15/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, UN. CONSUMIDORA 75983 1.333,74
10/04/2025 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 02/2025, COD: 75983 987,33
10/04/2025 REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NAO DEBITADOS) MES 03/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 03/2025, COD: 75983 5.792,53
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 02/2025, COD: 75983 987,33
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NAO DEBITADOS) MES 03/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 03/2025, COD: 75983 5.792,53
14/05/2025 REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NÃO DEBITADOS) MES 04/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 / 75983 4.774,71
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NÃO DEBITADOS) MES 04/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 / 75983 4.774,71
12/06/2025 SALDO INSUFICIENTE PRA LIQUIDAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA -111,69
TOTAL 12.888,31 12.888,31 12.888,31
SALDO A PAGAR 0,00


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