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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	227	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025	13.000,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025	13.000,00
10/01/2025	REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, UN. CONSUMIDORA 75983		1.333,74
15/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 12/2024, UN. CONSUMIDORA 75983			1.333,74
10/04/2025	REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 02/2025, COD: 75983		987,33
10/04/2025	REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NAO DEBITADOS) MES 03/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 03/2025, COD: 75983		5.792,53
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 02/2025, COD: 75983			987,33
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO (NAO DEBITADOS) MES 03/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23648 / 23955 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 03/2025, COD: 75983			5.792,53
TOTAL		13.000,00	8.113,60	8.113,60
SALDO A PAGAR				4.886,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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