Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 |
15.740,16 |
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| 25/03/2025 |
Referente folha de pagaento mês 03 |
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15.740,16 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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135,88 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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254,62 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.376,27 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.377,54 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.180,99 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.351,45 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.063,41 |
| TOTAL |
15.740,16 |
15.740,16 |
15.740,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
