Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 |
10.642,74 |
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| 25/03/2025 |
Referente folha de pagaento mês 03 |
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10.642,74 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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34,94 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.182,53 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.378,69 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.998,46 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.112,41 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2297/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.935,71 |
| TOTAL |
10.642,74 |
10.642,74 |
10.642,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
