Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 |
17.889,13 |
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| 25/03/2025 |
Referente folha de pagaento mês 03 |
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17.889,13 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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16,45 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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26,68 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.247,81 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.550,52 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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2.049,23 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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3.080,79 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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5.034,75 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.882,90 |
| TOTAL |
17.889,13 |
17.889,13 |
17.889,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
