| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 | 0,00 | 354,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 | 354,20 | ||
| 25/03/2025 | Referente folha de pagaento mês 03 | 354,20 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 2371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,20 | ||
| TOTAL | 354,20 | 354,20 | 354,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
