Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090
Dados do Empenho
Número do empenho:
2378
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: Aquisição cartoes ilustrativos para ser distribuidos no Evento de Dia da Mulher
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: Aquisição cartoes ilustrativos para ser distribuidos no Evento de Dia da Mulher
270,00
28/03/2025
Aquisição cartoes ilustrativos para ser distribuidos no Evento de Dia da Mulher, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coordenadora da Sec. de Assistencia Social
Conforme Nota Fiscal Nº E/2;
270,00
TOTAL
270,00
270,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
