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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE PINTO KERN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO A ESTUDANTES DO 3° GRAU
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Gestão Saúde Pública	72,28	72,28
1.00	Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 03/2025, conforme Recibos do RH anexo.	231,99	231,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	Gestão Saúde Pública Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 03/2025, conforme Recibos do RH anexo.	304,27
26/03/2025	Gestão Saúde Pública Enfermagem Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 03/2025, conforme Recibos do RH anexo.		304,27
TOTAL		304,27	304,27	0,00
SALDO A PAGAR				304,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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