Nome do Credor: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2387
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25MG COMPRIMIDO
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE QUINZE DIAS - PACIENTE APL INTERNADA NO HBB, REFRATARIA A CORTICOIDE E IMUNOGLOBULINA, RISCO DE HEMORRAGIA. PROCESSO AME AGUA
151,25
4.235,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25MG COMPRIMIDO
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE QUINZE DIAS - PACIENTE APL INTERNADA NO HBB, REFRATARIA A CORTICOIDE E IMUNOGLOBULINA, RISCO DE HEMORRAGIA. PROCESSO AME AGUA
4.235,10
11/04/2025
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE QUINZE DIAS - PACIENTE APL INTERNADA NO HBB, REFRATARIA A CORTICOIDE E IMUNOGLOBULINA, RISCO DE HEMORRAGIA. PROCESSO AME AGUA
Conforme Nota Fiscal Nº 100/740;
4.235,10
12/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002387/2025
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 2020374
4.235,10
TOTAL
4.235,10
4.235,10
4.235,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
